Tesco乐购验厂内容规范标准
1、Tesco验厂(乐购验厂)质量手册
2、消费及进程控制顺序书
3、作业指点书
4、质量认证(如适用)
5、产品工程,消费及质量规格档案
6、原资料及辅料反省报告
7、消费进程控制反省报告
8、成品初反省报告
9、产品测试报告
10、质量改恶报告书
11、坏品处置报告书
12、仪器调较记载
13、机器反省,维修及颐养记载
14、外部审查记载
15、员工培训记载
16、C-TPAT验厂国度证明之工资文件
17、国度证明之每周正常工时及加班工时文件
18、国度证明之合法加班工资文件
19、Tesco验厂(乐购)国度证明之合法工龄文件
20、近三个月之员工工资记载
21、近三个月之工卡
22、员工进厂记载
23、青年工(16-17周岁)之体检记载(如适用)
24、休息合同
25、ETI验厂 员工守则
26、卫生及平安手册
27、防虫及灭鼠记载
28、火警演习记载
29、防火设备反省及颐养记载
30、记载
31、员工单
32、员工平安设备培训记载
Tesco乐购验厂报告的有效期
有严重违: 三个月后FOLOW UP;
轻微违规:6个月后FOLLOW UP;
可以接受的轻微的违规:一年后直接年检。
审核没有后判定,以现场的报告为准。
BLUE:两年有效期;
GERRN:一年有效期;
AMBER:半年有效期;
RED:直接FOLLOW UP或者不合格。
Tesco乐购验厂审核清单
1.公司简介/营业执照/工厂平面图/组织架构图/生产工艺流程图。
2.访客进出宿舍登记程序。
3.环保政策。
4.外部环境评估(包括环评报告,排污许可证等)。
5.危险废弃物转移联单,危险废弃物处理合同。
6.限用物质清单。
7.原棉采购政策。
8.皮革材料确认操作守则。
9.健康安全政策。
10.化学品MSDS和风险评估。
11.操作工上岗证(如适用,法律规定的)。
12.饮用水证明。
13.急救员证。
14.运输工具法规文件。
15.承运合作方运输安全合同。
16.货柜检查记录。
17.货物监装记录。
18.虫害控制程序。
19.杀虫人员资质或者培训证书。
20.虫害防治报告及相关措施。
21.诱饵分布图。
22.机器设备保养计划/保养记录。
23.检查和监控仪器清单和校准计划。
24.校准报告/记录。
25.风险评估程序(适用于儿童产品)。
26.风险评估记录(适用于儿童产品)。
27.产品开发控制。
28.样板评审记录。
29.经TESCO批准的产品规格书。
Tesco乐购验厂审核流程
1、召开会议:管理层务必参加会议,因为会议里审核员介绍验厂目的和大概的验厂流程。
2、检查资料:验厂审核员会检查有关Tesco验厂清单资料,因此工厂需要对验厂清单资料提前做好准备,这点在整个Tesco验厂中是非常重要的。
3、现场查看:验厂审核员会对工厂实行现场验厂,查看工厂的场地、食堂、员工宿舍等,甚至是厕所,所以工厂特别是对消防安全和工厂环境等方面的内容。
4、员工访谈:审核员会随机点名员工到房间进行单面谈,因此平时需要做好员工培训,以准备应对此项。
5、审核员写报告总结:工厂负责人需要在报告上现场签字。
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