RBA验厂零容忍标准
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RBA验厂内部审核程序

审核组组成

 

组长:由管理者代表指派人员担任

 

成员:由管理者代表任命,应符合审核员的资格要求

编制审核计划

 

根据管理体系运行需要,定期(一般每年一次,二次之间不得超过十二个月)组织内审工作,管理者代表可兼任内审组长编制一份审核计划。各部门或各要点的审核频次应取决于其现状和重要性,并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划应呈交管理者代表批准。

 

审核准备

审核组长组织编制相关审核用文件,包括审核检查表和纠正行动要求表等表格文件

 

审核依据的文件和资料准备,如《行为准则管理手册》;相关的行为准则程序文件;EICC行为准则标准;相关的行为准则作业文件、有关法规标准及其它要求文件等

内审组提前三天向有关部门发出《内部行为准则审核计划》,其内容包括审核的目的、范围、日期;依据的文件、资料;审核内容与具体时间安排;审核员分工;审核期间的要求等;

 

受审核部门的准备工作

接到审核计划后,如有异议,提前两天提出口头或书面通知,与内审组协商解决

 

准备与审核有关的文件和记录等资料

根据内审组要求,安排陪同人员

 

部门负责人安排好审核期间内的其它工作事宜

 

审核实施

首次会议:由内审组长组织与本次审核相关的人员召开审核首次会议,会议内容包括本次审核的目的、内容、范围;审核的方法、审核员、过程安排及其它必要说明事项等。

 

审核的注意事项

审核时始终保持公正、客观和有礼貌的工作态度,一切结论以事实为依据,以标准和规定为准则,既不能居高临下、先入为主带有个人成见,也不能主观臆断。

 

审核员依审核计划及《行为准则审核检查表》进行审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等收集证据,各相关部门人员应积配合,审核的顺利进行。

审核过程中发现异常,应及时做好记录,并告知相关陪同人员,审核过程中发现有不配合、不协作等阻碍现象,及时上报审核组长或管理者代表协助解决

 

审核完成后,审核组召开内部会议,汇报审核工作情况及确定本次审核的不符合项,开出《纠正预防措施》,审核组长着手编写《内部行为准则审核报告》

 

由内审组长组织与本次有关的人员召开末次会议,内容包括:

 

向相关的人员报告本次内审情况

 

宣布审核结果,向有关部门发出《纠正预防措施》

审核报告

由内审组长根据审核结果编制《内部行为准则审核报告》,送管理者代表审批后交文控中心,由文控中心发放给相关部门

 

审核报告内容包括审核目的、范围、日期;审核的依据;审核组成员;审核经过;审核结果(不符合项分布情况及分析)及其它事项等

 

审核报告的发放范围有总经理、管理者代表、内审员、相关部门负责人

 

不符合项的纠正

 

被审核部门在《纠正预防措施》上详细说明不符合原因采取的纠正行动和完成期限。

(1)纠正行动中应包括紧急纠正行动、短期纠正行动和长期纠正行动。

 

(2)在纠正行动比较复杂的情况下,可以建议成立工作组并进行调查,要求一份计划

 

表。这是对纠正行动要求表的一种可以接受的初反应。

 

对纠正行动要求表未作出反应时,管理者代表应加以追查,必要时向高管理者报告。

如果对纠正行动的需要或对纠正行动的性质不能达成一致意见时,管理者代表应报告高管理者进行仲裁。

 

跟踪检查

 

当纠正行动预定完成日期已到,或当管理者代表已接到完成的通知时,应委派一名审核员去验证其完成情况。

 

负责验证的审核员应检查纠正行动已被采取并证明有效后,在纠正行动要求表中的“纠正、预防措施的跟踪”栏内描述验证结果并在此栏中签字。

在下次对该部门进行审核时,审核员应检查此纠正行动是否仍然有效。如不再有效,则应发出一张新的纠正行动要求表,在表中说明原来发现的问题。

 

如在规定的期限内未能完成纠正行动,管理者代表应对此进行跟踪,如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限,应向高管理者报告。

 

记录的保存

内审结束后(即跟踪验证后)内审组长应整理一份完整的内部审核报告及相关记录交文控中心归档,保存期参照《行为准则记录清单》。


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