Target塔吉特验厂审核程序和方法
1．会议
①介绍审核的目的、方法、时间安排、工作分工等。?
②提出需要审核的文件和资料清单?
③解释工人访谈的方法和要求?
④回答工厂代表提出的疑问
2．工厂参观
①了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等?
②熟悉路线，了解重点
3．文件和记录检查
①所要求的各种文件资料(如禁止使用童工规定、禁止歧视的规定等)?
②检查12个月的记录，后3个月必须符合ICTI的要求
4．现场检查
①包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、室等。?
②重点关注ICTI三大原则?
③了解生产情况，现场记录工人活动?
④若有需要，可能拍照
5．工人访谈
①随机抽取?
②年龄可疑?
③工厂代表不得参加，单房间进行?
④可能是一对一，也可能是一对一组
6．末次会议
①出具临时报告，决定是否推荐?
②10天出具正式报告?
③感谢厂方配合?
④回答工厂提出的疑问
其中3、4、5有可能同时进行
Target塔吉特验厂反恐验厂要求
TARGET验厂以严格着称，大家往往注重品质和社会责任验厂要求。而TARGET反恐与一般要求也有不同之处，绝不可轻视。还没有get到要求的小伙伴们搬好小马扎坐定定听我道来：
1.供应商调查及协议要包括快递/送水/监控/维修等供应商。“快递小哥"也是被调查行列哦。
2.每家供应商必须有内部培训记录，以确保其员工能了解TARGET的反恐要求。
3.针对（装柜、监柜、保安、封条保管员）等敏感人员要有专门的识别高密封条及如何识别其受损的培训。封条受损记录一定要有空白表单(包括内容:发现的位置,发现人,处理方式等)。即使没有发生过也要有空白表单证明工厂有处理方法。
4.可疑人员识别的程序及识别的登记记录(没有记录,要有空白表单)。可疑人员识别记录包括内容:时间,发现地点/巡查人/处理方式,处理结论等。以及针对发现可疑人员的演习记录。发现的可疑人员是从被“炮决”了，还是潜逃了必须得记录清楚。
5.有关于人员授权需增加:
A.授权船务人员保管文件,详细说明有哪些文件(报关单,成品称重单,托运单,订单等出货资料)。
B.授权相关人员对货物的件数/重量/出货资料变的权限。
参考美国中情局（CIA），人员按职责授予相应的权限。
6.外来人员登记表一定要保安登记,不能外来人员登记，访客证也需区分是否有”授权“进入受限区域。没有被授权的访客是不允许进入限制区域的。
7.成品称重记录必须每箱称重，并保留记录。
除成品出货要相关线路图之外,供应商的物料送货也要线路图.并有相关记录(内容包括:模版内容增加出发时间,到达时间,中途电话调查,到达工厂检查结论)。货车上装GPS卫星定位那才是好的。
Target塔吉特验厂文件清单
1. 营业执照 ;
2. 质量体系认证证书 ;
3. 组织架构图 ;
4. 质量手册 ;
5. 程序文件;
6. 质量体系内审计划;
7. 质量体系内审记录
1） 内审员资格证书;
2） 首末次会议 ;
3） 检查表 ;
4） 不符合项报告;
5） 内审报告
8. 质量体系管理评审计划?
9. 质量体系管理评审记录
1） 管理评审会议记录;
2） 管理评审报告;
3） 决议事项的跟进记录?
10. 主要生产设备清单;
11. 设备保养计划 ;
12. 设备保养记录;
13. 仪器清单 ;
14. 仪器校准计划 ;
15. 仪器校准记录
1） 外校报告 ;
2） 内校人员资格证书
3） 内校规程;
4） 内校报告?
16. 年度培训计划
17. 培训记录?
1） 签到表;
2） 测?
18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;
19. 新产品设计开发资料?
1） 产品规格书;
2） BOM表 (BOM);
3） 安规认证证书;
4） 样品检测报告?
5） 试产记录 ;
6） 试产评估报告 ;
7） 作业指导书 ;
8） 检验标准 ;
9） FMEA分析资料 ;
10） 产品质量控制计划（QC工程图.
20. 订单评审记录;
21. 新供应商资格评定报告?
22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;
23. 原材料采购订单 ;
24. 原材料规格承认书?
25. 进料检验作业指导书 ;
26. 进料检验标准 ;
27. 进料检验样板清单及定期评估记录;
28. 进料检验记录 ;
29. 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;
30. 原材料保存周期规定 ;
31. 原材料过期重检记录 ;
32. 控制图表及超限处理记录 ;
33. CPK应用指引 ;
34. CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;
35. 生产作业指导书
36. 制程检验作业指导书;
37. 制程检验标准 ;
38. 制程检验记录?
1） 首件检验记录 ;
2） 巡检记录 ;
3） 抽检记录
39. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）
40. 制程检验不良统计报表（周报月报，柏拉图
41. 停线管理规定及记录 ;
42. 成品检验作业指导书;
43. 成品检验标准 ;
44. 成品检验记录 ;
45. 不合格成品处理记录
1） 返工、返修记录 ;
2） 重检记录?
3） 纠正预防措施报告
46. 数据分析程序;
47. 质量目标统计资料?
48. 客户沟通资料 ;
49. 客户投诉处理程序 ;
50. 客户投诉处理记录?
51. 成品入库单 ;
52. 产品可靠性及环境测试计划及记录;
Target塔吉特验厂程序文件
Target验厂必需有的程序文件包括：
1. TARGET验厂薪酬管理控制顺序
2. 童工和未成年工管理控制顺序
3. 任务工夫管理控制顺序
4.强迫性劳工管理控制顺序
5. 惩戒性措施管理控制顺序
6. 歧视管理控制顺序
7.工会自在和个人会谈权益管理控制顺序
8.根底设备管理控制顺序
9. Hasbro验厂消防演习管理控制顺序
10. 应急预备和呼应措施管理控制顺序
11.C-TPAT验厂宿舍及餐饮管理控制顺序
12.EHS认证控制顺序
13.信息交流顺序
14.文件记载管理控制顺序
Target塔吉特验厂重点审核项目
1、公司的合法性：客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。
2、童工和未成年工：客人禁止公司雇用未满16周岁的童工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有部门的以及有实际行动确保未成年工的身心健康。
3、岐视：客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案及近6个月离职的人事档案及劳动合同。
4、工作时间：公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间，每周至少休息一天，每周工作不可以超过60个小时。
5、劳动报酬：平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资，并且每个月的工资不可以低于当地的工资标准。客人一般会查看近3个月或12个月的员工考勤及工资发放记录。
6、健康与安全：公司要提供健康安全的工作场所以及有必须的环境保护措施及相关的许可。对特种职业的员工要有相应的操作。
7、反恐：对人员来往以及货物的流通不仅要有相应的程序，还要有相应的运作记录。对公司的实体安全，针控管理必需要按客人的要求保存记录。
8、惩戒性措施：客人不接受公司对员工进行任何的罚款、打骂等措施，不接受公司有强迫劳动的行为。
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